今年以来，东峰煤矿紧紧围绕集团公司经济运行分析会部署要求，锚定“对标一流、精细管理”目标，全面启动管理效能提升专项行动。通过深度对标行业标杆企业成本管控经验，结合实际创新管理模式，聚焦预算管理与成本管控两大核心领域，以“刀刃向内”的改革魄力，扎实推进各项管理举措落地见效，为企业高质量发展注入强劲动能。

构建全周期预算体系夯实企业发展根基面对精细化管理新要求，东峰煤矿打破传统预算管理壁垒，构建起覆盖预算编制、执行、监督、考核全流程的闭环管理体系。在预算编制环节，以集团年度经营目标和公司生产计划为导向，通过签订契约化目标责任书，将预算指标精准分解至各部门，并进一步细化到季度、月度，直至各生产作业单元。以综放队为例，该队依据开采计划，对设备维护、材料消耗等费用进行精细化测算，确保预算编制科学合理、精准可靠。在预算执行过程中，该矿建立月度、季度、年度三级动态监控机制，通过实时跟踪预算执行进度，及时发现并预警执行偏差。针对执行异常情况，迅速组织相关部门开展原因分析，制定整改方案。同时，将预算执行情况与绩效考核紧密挂钩，不断完善《经营预算管理制度》，在公司内部营造“比学赶超”的良性竞争氛围。这套全流程闭环管理机制的有效实施，显著提升了预算管理的统筹性和科学性，有力保障了企业资源的高效配置和合理使用。截至2025年5月，公司综合成本、生产成本、管理费用较去年同期均有所下降，预算管理成效初显。

实施多维成本管控激发企业内生动力在煤炭市场持续低迷的严峻形势下，该矿企管部门联合生产口，从多个维度深挖降本增效潜力，为企业发展注入新动能。一方面优化生产流程，组织采掘机运等专业部门对生产各环节进行全面梳理，淘汰低效作业模式，推动设备更新和技术升级，有效降低吨煤生产成本，提升生产效率。另一方面强化物资管理，推动基层单位创新物资管理模式。各基层队按照“以算定耗、以器定耗、以旧领新”原则，结合月度生产计划科学制定材料使用计划，有效避免物资积压，提高资金使用效率。同时，建立应急物资保障“绿色通道”，确保生产需求及时满足。定期开展“清仓查库”专项行动，动态监控物资领用情况，对积压物资进行跨部门调剂使用，并将库存管理纳入部门考核，切实盘活企业存量资源。此外，还不断完善废旧物资管理体系，针对高价值配件实行“应回尽回”，对淘汰设备和废旧物资建立“评估—变现—处置”全链条管理机制。首先组织专业团队评估物资回收再利用价值，其次通过二手市场进行变现，最后才按程序进行拍卖处置，最大限度实现资源循环利用和价值增值。

展望未来，东峰煤矿将持续深化对标学习，不断优化管理措施，确保集团公司经济运行分析会精神落地见效，助力集团公司在高质量发展道路上行稳致远。

来源：兰花集团